Projekt budżetu 2012 - interesujące nas kawałki.

Miejsce na pozostałe tematy związane z transportem publicznym

Moderator: spooney

Krzysztof Ziętara
Członek Stowarzyszenia
Posty: 2215
Rejestracja: 2007-01-12, 00:15
Lokalizacja: Bydgoszcz

Projekt budżetu 2012 - interesujące nas kawałki.

Post autor: Krzysztof Ziętara » 2011-11-17, 21:18

Komunikacja zbiorowa i jej infrastruktura, drogi, rowery, kolej.
Za literówki odpowiadają urzędnicy i program do OCR :>
wpływy pisze: - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej zaplanowano w kwocie 78.900.000 zł, tj. 108,7% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost ten spowodowany jest planowaną podwyżką cen biletów komunikacji publicznej oraz ograniczeniem ulg za przejazdy,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym w wysokości 7.604.000 zł, tj. 163,5 % przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost ten wynika z planowanych zmian stawek za zajęcie pasa drogowego w 2012 r.,
- wpływy ze strefy płatnego parkowania - przyjęto na poziomie 131,3% przewidywanego wykonania 2011 roku, tj. w kwocie 4.200.000 zł. Wpływy z tego źródła w 2012 r. ulegną zwiększeniu w związku z planowaną podwyżką opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.
wydatki bieżące pisze:
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Planowana kwota wydatków bieżących 176.168.000 zł stanowi 105,7 % przewidywanego wykonania 2011 roku. W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej wydatkowana zostanie kwota 149.688.793 zł.
Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 500.000 zl
Pozostała kwota 25.979.207 zł przeznaczona zostanie na:
- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk,
- energię elektryczną trakcyjną,
- usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- usługę kontroli biletów komunikacji miejskiej,
- utrzymanie przystanków i automatycznego systemu przewozów pasażerskich,
- pozostałe zadania tj. m.in.: druk biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczenie wiat przystankowych oraz podatek od nieruchomości.
I mięsko, czyli wydatki majątkowe:
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY pisze:
Łączne wydatki w ramach rozdziału: 48.090.616 zł.

Kwota 2.060.000 zł na zadanie pn. ?Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce zostanie przekazana do Spółki w formie dokapitalizowania odpowiednio do zaangażowania inwestycyjnego. W roku 2012 spółka będzie kontynuowała inwestycję ?Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód". Kwota podwyższenia kapitału spółki stanowi zabezpieczenie finansowania tej inwestycji.

Kwota 2.366.700 zł. przeznaczona jest na nabycie udziałów w spółce Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. Głównym zadaniem inwestycyjnym spółki w 2012 r. będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego w celu zachowania właściwego poziomu usług przewozowych. Środki uzyskane z dokapitalizowania spółki przeznaczone zostaną na refinansowanie zakupu taboru.

Kwota 24.953.513 zł. przeznaczona jest na kontynuację zadania pn. Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy.

Zadanie realizowane od 2008r. Kwota zaplanowana na rok 2012 pozwoli na rzeczowe zakończenie inwestycji dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. Ostateczne rozliczenie projektu unijnego nastąpi w roku 2013.

Kwota 500.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Stworzenie Kujawsko- Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko - toruńskiej na lata 2010-2015). Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w roku 2010. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu BIT-CITY, którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Kwota 7.107.903 zł. przeznaczona jest na kontynuację zadania pn. Inteligentne Systemy Transportowe. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 201 Or. W roku 2011 zawarto umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2012 roku planuje się przygotowanie koncepcji funkcjonowania systemu i projektów wykonawczych oraz rozpoczęcie robót instalacyjnych.

Kwota 6.000.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności. Zadanie kontynuowane od 2011 r. Konieczność zrealizowania zadania w 2012 roku wynika z faktu oddania do użytkowania linii tramwajowej do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna. Nowe połączenie tramwajowe wiodło będzie przez Mosty Solidarności. Ze względów organizacyjnych inwestycje wyłączające komunikację tramwajową w tym rejonie zostaną wykonane równolegle, w ramach jednej organizacji ruchu.

Kwota 1.000.000 zł. przeznaczona jest na kontynuację zadania rozpoczętego w 2011r. pn. Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku. Zadanie obejmuje przebudowę układów pomiarowo - rozliczeniowych ośmiu podstacji trakcyjnych. Konieczność realizacji zadania wynika ze zmian wprowadzonych w prawie energetycznym w lipcu 2007 roku.

Kwota 302.500 zł. przeznaczona jest na kontynuację zadania rozpoczętego w 201 Or. pn. Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy. W 2012 roku zakończony zostanie II etap prac związanych z opracowaniem studium.

Kwota 3.800.000 zł. przeznaczona jest na zadanie pn. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu u. Toruńskiej. Zadanie obejmuje przebudowę będącego w złym stanie technicznym odcinka od ul. Filmowej do ul. Kazimierza Wielkiego. Odcinek ten znajduje się na trasie wyjazdowej z zajezdni tramwajowej.
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU pisze:
Łączne wydatki w ramach rozdziału: 120.219.818 zł.
Kwota 79.261.900 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2008r., dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W roku 2012 kontynuowane będą prace budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji całej inwestycji ustalono na rok 2013.

Kwota 1.500.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Budowa li etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ui. Jana Pawła II. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie inwestycji tj. opracowanie dokumentacji projektowej. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2014.

Kwota 7.267.588 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski.
Kontynuacja zadania z 2009r. Zadanie współfinansowane przez PKP i Miasto Bydgoszcz na mocy zawartego porozumienia. W 2012 roku planuje się realizację przebudowy infrastruktury podziemnej, rozpoczęcie budowy nowego wiaduktu kolejowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu przez Kanał Bydgoski i przebudowy Węzła Zachodniego.

Kwota 6.200.000 zł przeznaczona jest na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ui. Kamiennej. Kontynuacja zadania z 2011 r. W ramach zaplanowanych wydatków wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy odcinka od ul. A. Mickiewicza do ul. Kamiennej oraz rozpoczęte zostaną prace budowlane na tym odcinku. Zakończenie realizacji inwestycji planuje się na rok 2013.

Kwota 11.132.826 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym etap I - ode. od ul. Planu 6 - letniego do ul. Hutniczej, etap li - ode. od ul. Hutniczej do granicy miasta). Zadanie kontynuowane. I etap zadania wykonano w 2011 roku, środki zaplanowane na wydatki w roku 2012 przeznaczone są na realizację etapu II. Odcinek od ul. Hutniczej do granicy miasta charakteryzuje się znacznym stopniem zniszczenia nawierzchni bitumicznej, stąd konieczność kontynuacji przebudowy.

Kwota 1.000.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta. Nowe zadanie wieloletnie. W 2012 roku rozpoczęte zostaną prace projektowe. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa dwujezdniowej ulicy wraz z infrastrukturą dla transportu publicznego oraz ruchu pieszego i rowerowego na odcinku 5 km. Realizację zadania planuje się na lata 2012-2016.

Kwota 4.000.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Budowa bus pasów. W ramach inwestycji wykonane zostaną pasy dla autobusów na ul. Wyszyńskiego (od ul. Powstańców Wielkopolskich do Ronda Fordońskiego), ul. Kujawskiej (od Ronda Kujawskiego - Rondo Bernardyńskie - kierunek do centrum), ul. Jana Pawła II i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego.

Kwota 2.000.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnych. W ramach zadania wykonana zostanie sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Magnuszewskiej.

Kwota 2.500.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy. Kwota wydatkowana zostanie na przebudowę ulic, których nawierzchnie zostaną najbardziej zniszczonych przez zimowe warunki atmosferyczne.

Kwota 3.700.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Smukalskiej. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostanie przebudowa odcinka ulicy o długości 430m na odcinku od ul. Błądzimskiej w kierunku centrum Miasta. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy, przebudowę infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, odwodnienie) oraz budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego (chodniki, ścieżka rowerowa, schody terenowe)

Kwota 300.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Budowa zatok autobusowych. Planuje się budowę zatok autobusowych na ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, m.in. w ulicach: Wojska Polskiego, Glinki, Magnuszewska.

Kwota 500.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu. W ramach zadania realizowana będzie przebudowa nawierzchni drogowej, wymiana wiat przystankowych oraz dostosowanie infrastruktury pętli autobusowej do wprowadzonych Inteligentnych Systemów Transportowych.

Kwota 857.504 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej.
Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007 - 2013, którego realizację rozpoczęto w 2009r. Środki zaplanowane na rok 2012 przeznaczone są na budowę infrastruktury do monitoringu wizyjnego ulicy.
DROGI PUBLICZNE GMINNE pisze: Łączne wydatki w ramach rozdziału: 40.662.308 zł.

Kwota 6.075.114 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.
Zadanie kontynuowane, złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. Realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zaplanowana kwota pozwoli zakończyć przedsięwzięcie w roku 2012.

Kwota 12.287.194 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego. Zadanie kontynuowane, dla którego zapewnione jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonane zostaną:
a) Przebudowa płyty Starego Rynku: kwota 600.240 zł. zaplanowana na rok 2012 wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej.
b) Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: kwota 5.000.000 zł. zaplanowana na rok 2012 wydatkowana zostanie na rozpoczęcie prac budowlanych. Zadanie obejmuje przebudowę ulic: Krętej, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Batorego, Niedźwiedzia, Farnej, Malczewskiego i Długiej (od ul. Jana Kazimierza do Wełnianego Rynku).
c) Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku: kwota 6.686.954 zł. zaplanowana na rok 2012 wydatkowana zostanie na prace budowlane związane z przebudową mostu J.Sulimy-Kamińskiego i mostu w ciągu ul. Ku Młynom.
Planowany termin zakończenia inwestycji ustala się na rok 2013.

Kwota 15.000.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego. W 2012 roku zostaną rozpoczęte prace budowlane obejmujące przebudowę ulicy wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie prac planuje się na 2013 rok.

Kwota 6.000.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych. W ramach zadania realizowane będą odcinki ścieżek rowerowych w celu stworzenia spójnego systemu dróg rowerowych w obszarze miasta i połączeniu go z istniejącymi ścieżkami rowerowymi w gminach: Osielsko, Białe Błota i Sicienko.

Kwota 1.300.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. Budowa dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy społecznej ?Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy. Zadanie wprowadzone do realizacji z powodu konieczności zapewnienia dojazdu do nowo wybudowanego ośrodka.

ODPOWIEDZ